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CENTRO DE GESTIÓN DIARIA
Buenos días, Administrador
Lo importante de hoy, reunido en una sola pantalla.
Ventas de hoy$ 00 facturas
Cartera vencida$ 00 clientes
Recaudo de hoy$ 00 recibos
Inventario bajo0productos por revisar
Requiere atención
Prioridades operativas detectadas automáticamente
Semáforo de cartera
Distribución del saldo por edad
Total por cobrar$ 0
Clientes con mayor saldo
Top de cartera pendiente
Ventas por vendedor
Pedidos, facturación y pendiente por facturar
| Vendedor | Pedidos | Facturación | Pendiente por facturar |
|---|---|---|---|
| Cargando información... | |||
Nota: Facturación representa ventas reales. Pedidos y pendiente por facturar son indicadores operativos y no se suman a la facturación para evitar duplicar ventas.
Operación de hoy
Pedidos y movimientos comerciales
Pedidos nuevos0
Pendientes0
Facturados0
Despachados0
Saldo Caja/Bancos$ 0
Pedidos hoy0
Venta de hoy$ 0
Nuevos / pendientes0
Despachados hoy0
Crear / actualizar cliente
Cargar clientes desde Excel
Use PLANTILLA_CLIENTES_GRUPO_MYM_V12_5.xlsx. En “Vendedor asignado” escriba el nombre exacto del vendedor.
Clientes registrados: 0
| Código | Nombre | NIT | Ciudad | Cupo | Saldo | Días vencidos | Vendedor asignado |
|---|
Sin ubicación0
Ubicación registrada0
Total clientes0
Cobertura GPS0%
📍 Ubicación satelital de clientes
Las coordenadas son capturadas por el vendedor desde la App cuando está físicamente con el cliente. Desde aquí puede revisar quién falta por ubicar y abrir la ubicación exacta en Google Maps.
| Cliente | Código | Ciudad | Vendedor | Estado | Precisión | Capturada | Acciones |
|---|
⚠ Alerta de inventario bajo
Productos en alerta: 0
Crear / actualizar producto
Modo: Crear producto nuevo
Cargar productos desde Excel
Puede cargar miles de referencias. Los códigos repetidos se actualizan.
Productos registrados: 0
| Imagen | Código | Producto | Marca | Proveedor | Precio | IVA | Inventario | Comisión base |
|---|
Crear / actualizar vendedor
Cargar vendedores desde Excel
Use PLANTILLA_VENDEDORES_DISTRIBUCIONES_SILVA.xlsx.
Vendedores registrados: 0
| Código | Nombre | Teléfono | Correo | Activo |
|---|
Crear acceso de vendedor
Seleccione el vendedor. El sistema genera una contraseña temporal que seguirá siendo válida hasta que el vendedor decida cambiarla.
Administración de accesos
Puede desactivar un vendedor, generar una nueva contraseña temporal o enviar un correo de recuperación. La contraseña actual nunca se puede consultar.
Crear/restablecer contraseñas desde este panel requiere desplegar la función segura admin-users incluida en V12.15.2.
| Nombre | Correo | Rol | Vendedor vinculado | Activo | Acciones |
|---|
Crear usuario administrador
Solo un administrador activo puede crear otro administrador. La contraseña actual nunca se muestra.
Auditoría del sistema
Historial de acciones. Estos registros son de consulta y no pueden editarse ni eliminarse desde el panel.
| Fecha/hora | Usuario | Rol | Módulo | Acción | Registro | Detalle |
|---|
FACTURACIÓN V14.0.1
Centro de facturación por despacho
Factura pedidos individualmente o procesa múltiples artículos pendientes en un solo lote.
Pedidos pendientes0
Renglones pendientes0
Con inventario0
Con faltante0
Valor pendiente$ 0
Cómo funciona: aquí se muestran los renglones realmente pendientes de pedidos NUEVOS, REVISADOS, APROBADOS y también pedidos parcialmente facturados/despachados que todavía tengan cantidades sin facturar. La opción TODOS / SIN DEFINIR no oculta información; solo debe cambiarse a CRÉDITO o CONTADO al momento de generar la factura. Pendiente = pedido − ya facturado − descartado. Cuando un renglón llega a pendiente 0 desaparece automáticamente. Si falta inventario puede facturar hasta la cantidad pendiente dejando stock negativo, facturar solo la existencia disponible o dejar el artículo pendiente. Para aumentar la cantidad del pedido use F1 Editar.
| Pedido | Estado | NIT | Cliente | Ciudad | Código | Producto | Pendiente | Inventario | Venta/Und. | Costo/Und. | Decisión faltante | Cant. a facturar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando pedidos pendientes... | |||||||||||||
Editar pedido pendiente
| Código | Artículo | Ya facturado | Cantidad pedido | Precio venta |
|---|
No puede reducir una cantidad por debajo de lo que ya fue facturado.
Vista preliminar · Nota Crédito / Devolución
Pre-factura
| Código | Artículo | Cant. | Precio | Dto.% | IVA% | Subtotal | Total | Comisión/Ud. |
|---|
Subtotal$ 0
Descuentos$ 0
IVA$ 0
TOTAL$ 0
Comisión interna total$ 0
Crear cliente
Guarde el cliente y volverá a la factura que estaba elaborando.
Vista preliminar · ORIGINAL + COPIA
Devolución / Nota Crédito
Cliente
| Devolver | Código | Artículo | Facturado | Devuelto antes | Disponible | Cantidad NC | Valor NC |
|---|
TOTAL NOTA CRÉDITO$ 0
CARTERA V13
Gestión de cuentas por cobrar
Busque únicamente clientes con saldo y gestione sus facturas desde un solo lugar.
Seleccione un cliente para ver inmediatamente todas sus facturas abiertas.
Cartera total$ 0
Cartera vencida$ 0
Por vencer (7 días)$ 0
Clientes con saldo0
Cuentas por cobrar
Facturas a crédito, vencimientos, Notas Crédito y recaudos aplicados. Puede registrar pagos parciales o totales.
| Factura | Cliente | Vendedor | Fecha | Vence | Total | NC | Recaudado | Saldo | Mora | Estado | Acciones |
|---|
Detalle de Nota financiera
LCC
LUNACIA COUNTRY COMPANY
Hacemos crecer tu futuro
NOTA CRÉDITO FINANCIERA
Fecha
Cliente
NIT / Documento
Factura afectada
Concepto
Estado
Valor total de la nota$ 0
Facturas afectadas0
Saldo a favor generado$ 0
Aplicación del documento
| Factura | Tipo de aplicación | Saldo inicial | Valor aplicado | Saldo después |
|---|
Observaciones / motivo
—
Nueva Nota Crédito / Débito financiera
Ajusta dinero y cartera. No modifica inventario.
Vista previa del ajuste
Factura origen—
Saldo actual$ 0
Valor de la nota$ 0
Saldo nuevo$ 0
Resumen de factura
| Código | Artículo | Cantidad | Precio unit. | Costo unit. | Subtotal | IVA | Total |
|---|
Vista preliminar · Factura
Vista preliminar · Recibo de caja
LCC
LUNACIA COUNTRY COMPANY
Hacemos crecer tu futuro
RECIBO DE CAJA
RC-000000
Fecha
Cliente
NIT / Documento
Medio de pago
Cuenta destino
Referencia
Facturas aplicadas
| Factura | Saldo anterior | Valor aplicado | Saldo restante |
|---|
Total recibido$ 0
Saldo cartera después del pago$ 0
Observaciones
—
Nuevo recibo de caja
Aplique un pago a una o varias facturas del mismo cliente.
Seleccione un cliente con saldo pendiente.
| Factura | Vence | Saldo | Valor a aplicar |
|---|
Total aplicado a facturas$ 0
Saldo a favor nuevo$ 0
Salidas registradas0
Unidades retiradas0
Salidas hoy0
Productos afectados0
Salida de inventario
Registra mercancía que sale sin factura de venta.
Agregar productos
| Código | Producto | Existencia actual | Cantidad salida | Existencia final |
|---|
Detalle salida de inventario
| Código | Producto | Cantidad | Existencia anterior | Existencia posterior |
|---|
GRUPO MYM
Acceso administrativo