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CENTRO DE GESTIÓN DIARIA

Buenos días, Administrador

Lo importante de hoy, reunido en una sola pantalla.

Ventas de hoy$ 00 facturas

Cartera vencida$ 00 clientes

↓

Recaudo de hoy$ 00 recibos

▦

Inventario bajo0productos por revisar

Requiere atención

Prioridades operativas detectadas automáticamente

Semáforo de cartera

Distribución del saldo por edad

Total por cobrar$ 0

Clientes con mayor saldo

Top de cartera pendiente

Ventas por vendedor

Pedidos, facturación y pendiente por facturar

Vendedor	Pedidos	Facturación	Pendiente por facturar
Cargando información...

Nota: Facturación representa ventas reales. Pedidos y pendiente por facturar son indicadores operativos y no se suman a la facturación para evitar duplicar ventas.

Operación de hoy

Pedidos y movimientos comerciales

Pedidos nuevos0

Pendientes0

Facturados0

Despachados0

Saldo Caja/Bancos$ 0

Pedidos hoy0

Venta de hoy$ 0

Nuevos / pendientes0

Despachados hoy0

Crear / actualizar cliente

Código Nombre / Razón social NIT / Documento Ciudad Dirección Teléfono Cupo de crédito Saldo cartera Días vencidos Vendedor asignado Aquí aparecerán automáticamente todos los vendedores creados en el Panel.

Cargar clientes desde Excel

Use PLANTILLA_CLIENTES_GRUPO_MYM_V12_5.xlsx. En “Vendedor asignado” escriba el nombre exacto del vendedor.

Clientes registrados: 0

Código	Nombre	NIT	Ciudad	Cupo	Saldo	Días vencidos	Vendedor asignado

Sin ubicación0

Ubicación registrada0

Total clientes0

Cobertura GPS0%

📍 Ubicación satelital de clientes

Las coordenadas son capturadas por el vendedor desde la App cuando está físicamente con el cliente. Desde aquí puede revisar quién falta por ubicar y abrir la ubicación exacta en Google Maps.

Cliente	Código	Ciudad	Vendedor	Estado	Precisión	Capturada	Acciones

⚠ Alerta de inventario bajo

Avisar cuando inventario sea menor o igual a

Productos en alerta: 0

Crear / actualizar producto

Código El código debe ser único. Si ya existe, el sistema no permitirá crear otro producto con el mismo código. Nombre producto Marca Proveedor Precio IVA (%) Inventario Comisión base / unidad Valor interno. No aparece en la factura del cliente. Imagen del producto

Formatos: JPG, PNG o WEBP. Máximo recomendado: 2 MB.

Modo: Crear producto nuevo

Cargar productos desde Excel

Puede cargar miles de referencias. Los códigos repetidos se actualizan.

Productos registrados: 0

Imagen	Código	Producto	Marca	Proveedor	Precio	IVA	Inventario	Comisión base

Crear / actualizar vendedor

Código Nombre Teléfono Correo Activo

Cargar vendedores desde Excel

Use PLANTILLA_VENDEDORES_DISTRIBUCIONES_SILVA.xlsx.

Vendedores registrados: 0

Código	Nombre	Teléfono	Correo	Activo

Crear acceso de vendedor

Seleccione el vendedor. El sistema genera una contraseña temporal que seguirá siendo válida hasta que el vendedor decida cambiarla.

Vendedor Correo Contraseña temporal

Administración de accesos

Puede desactivar un vendedor, generar una nueva contraseña temporal o enviar un correo de recuperación. La contraseña actual nunca se puede consultar.

Crear/restablecer contraseñas desde este panel requiere desplegar la función segura admin-users incluida en V12.15.2.

Nombre	Correo	Rol	Vendedor vinculado	Activo	Acciones

Crear usuario administrador

Solo un administrador activo puede crear otro administrador. La contraseña actual nunca se muestra.

Nombre Correo Contraseña temporal

COMPRAS V14.1

Centro de compras y abastecimiento

Proveedores, solicitudes internas y cotizaciones en un solo flujo de trabajo.

Proveedores activos0

Solicitudes abiertas0

Cotizaciones recibidas0

Valor cotizado$ 0

Requiere atención

Pendientes del proceso de abastecimiento

Solicitudes recientes

Últimas necesidades registradas

Comparador de cotizaciones

Compare precio, plazo y proveedor para una misma solicitud.

Proveedor	Cotización	Fecha	Entrega	Total	Estado
Seleccione una solicitud para comparar.

Fecha Solicitante Prioridad Estado Observaciones

Código	Producto	Inventario	Cantidad solicitada	Costo estimado	Total
Agregue productos a la solicitud.

Proveedor *

Solicitud relacionada Fecha Validez (días) Entrega estimada (días) Forma de pago Plazo (días) Estado Observaciones

Código	Producto	Cantidad	Precio compra	Desc. %	IVA %	Total
Agregue productos a la cotización.

Auditoría del sistema

Historial de acciones. Estos registros son de consulta y no pueden editarse ni eliminarse desde el panel.

Fecha/hora	Usuario	Rol	Módulo	Acción	Registro	Detalle

FACTURACIÓN V14.1

Centro de facturación por despacho

Factura pedidos individualmente o procesa múltiples artículos pendientes en un solo lote.

Pedidos pendientes0

Renglones pendientes0

Con inventario0

Con faltante0

Valor pendiente$ 0

Cómo funciona: aquí se muestran los renglones realmente pendientes de pedidos NUEVOS, REVISADOS, APROBADOS y también pedidos parcialmente facturados/despachados que todavía tengan cantidades sin facturar. La opción TODOS / SIN DEFINIR no oculta información; solo debe cambiarse a CRÉDITO o CONTADO al momento de generar la factura. Pendiente = pedido − ya facturado − descartado. Cuando un renglón llega a pendiente 0 desaparece automáticamente. Si falta inventario puede facturar hasta la cantidad pendiente dejando stock negativo, facturar solo la existencia disponible o dejar el artículo pendiente. Para aumentar la cantidad del pedido use F1 Editar.

	Pedido	Estado	NIT	Cliente	Ciudad	Código	Producto	Pendiente	Inventario	Venta/Und.	Costo/Und.	Decisión faltante	Cant. a facturar
Cargando pedidos pendientes...

Código	Artículo	Ya facturado	Cantidad pedido	Precio venta

No puede reducir una cantidad por debajo de lo que ya fue facturado.

Código	Artículo	Cant.	Precio	Dto.%	IVA%	Subtotal	Total	Comisión/Ud.

Subtotal$ 0

Descuentos$ 0

IVA$ 0

TOTAL$ 0

Comisión interna total$ 0

Cliente

Motivo de devolución Observaciones

Devolver	Código	Artículo	Facturado	Devuelto antes	Disponible	Cantidad NC	Valor NC

TOTAL NOTA CRÉDITO$ 0

CARTERA V13

Gestión de cuentas por cobrar

Busque únicamente clientes con saldo y gestione sus facturas desde un solo lugar.

Buscar cliente con cartera

Solo aparecen clientes con facturas pendientes o por vencer.

Seleccione un cliente para ver inmediatamente todas sus facturas abiertas.

Cartera total$ 0

Cartera vencida$ 0

Por vencer (7 días)$ 0

Clientes con saldo0

Cuentas por cobrar

Facturas a crédito, vencimientos, Notas Crédito y recaudos aplicados. Puede registrar pagos parciales o totales.

Factura	Cliente	Vendedor	Fecha	Vence	Total	NC	Recaudado	Saldo	Mora	Estado	Acciones

Factura	Cliente	NIT	Ciudad	Dirección	Fecha	Vence	Valor factura	Saldo	Días	Rango	Vendedor	Acción
Seleccione una consulta y pulse Consultar.

Factura	Fecha	Vencimiento	Días	Edad	Valor factura	Saldo
Seleccione un cliente y genere la cuenta de cobro.

Doc.	Número	Factura	Fecha	Descripción	Saldo anterior	Cargos	Abonos	Nuevo saldo
Seleccione cliente y período, luego pulse Generar auxiliar.

LCC

LUNACIA COUNTRY COMPANY

Hacemos crecer tu futuro

NOTA CRÉDITO FINANCIERA

Fecha

Cliente

NIT / Documento

Factura afectada

Concepto

Estado

Valor total de la nota$ 0

Facturas afectadas0

Saldo a favor generado$ 0

Aplicación del documento

Factura	Tipo de aplicación	Saldo inicial	Valor aplicado	Saldo después

Observaciones / motivo

—

Documento relacionado

Movimiento

Código	Artículo	Cantidad	Precio unit.	Costo unit.	Subtotal	IVA	Total

LCC

LUNACIA COUNTRY COMPANY

Hacemos crecer tu futuro

RECIBO DE CAJA RC-000000

Fecha

Cliente

NIT / Documento

Medio de pago

Cuenta destino

Referencia

Facturas aplicadas

Factura	Saldo anterior	Valor aplicado	Saldo restante

Total recibido$ 0

Saldo cartera después del pago$ 0

Observaciones

—

Buscar cliente con cartera

Seleccione un cliente con saldo pendiente.

Medio de pago Cuenta destino Fecha Referencia / comprobante Observaciones

Factura	Vence	Saldo	Valor a aplicar

Total aplicado a facturas$ 0

Valor realmente recibido Si recibe más de lo aplicado, la diferencia queda como saldo a favor.

Saldo a favor nuevo$ 0

Salidas registradas0

Unidades retiradas0

Salidas hoy0

Productos afectados0

Salida de inventario

Registra mercancía que sale sin factura de venta.

Motivo Observaciones

Agregar productos

Código	Producto	Existencia actual	Cantidad salida	Existencia final

GRUPO MYM

Acceso administrativo

Correo Contraseña

Buenos días, Administrador

Requiere atención

Semáforo de cartera

Clientes con mayor saldo

Ventas por vendedor

Operación de hoy

Crear / actualizar cliente

Cargar clientes desde Excel

📍 Ubicación satelital de clientes

⚠ Alerta de inventario bajo

Crear / actualizar producto

Cargar productos desde Excel

Crear / actualizar vendedor

Cargar vendedores desde Excel

Crear acceso de vendedor

Administración de accesos

Crear usuario administrador

Centro de compras y abastecimiento

Requiere atención

Solicitudes recientes

Comparador de cotizaciones

Maestro de proveedores

Solicitudes de compra

Cotizaciones de proveedores

Nuevo proveedor

Nueva solicitud de compra

Nueva cotización

Auditoría del sistema

Centro de facturación por despacho

Facturas de venta

Notas Crédito / Devoluciones

Editar pedido pendiente

Vista preliminar · Nota Crédito / Devolución

Pre-factura

Cliente y venta

Condición de pago

Detalle de factura

Crear cliente

Vista preliminar · ORIGINAL + COPIA

Devolución / Nota Crédito

Cliente

Gestión de cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar

Consulta de cartera

Cuentas de cobro

CUENTA DE COBRO

Auxiliar histórico de cartera

LUNACIA COUNTRY COMPANY

Saldos a favor del cliente

Ajustes financieros sin inventario

Caja y bancos

Nueva cuenta

Detalle de Nota financiera

Nueva Nota Crédito / Débito financiera

Resumen de factura

Vista preliminar · Factura

Vista preliminar · Recibo de caja

Nuevo recibo de caja

Salida de inventario

Agregar productos

Detalle salida de inventario

GRUPO MYM